Filialen oder Wareneingang (mit Muster) vorbereiten

Hier beschreiben wir ausführlich die Vorbereitung der Filialen oder Wareneingang!

In großen Fabriken wird es eine eigene Abteilung für den Wareneingang geben. In kleineren Fabriken kann diese Aufgabe dem Ladenbesitzer übertragen werden. In jedem Fall muss zum Zeitpunkt des Wareneingangs Sorgfalt angewandt werden. Wer auch immer die verantwortliche Person ist, sollte die Fälle unter seiner Aufsicht öffnen lassen. Jeder Fall sollte einen sogenannten Packzettel enthalten, der den Namen des Packers und den Inhalt des Koffers enthält.

Der Inhalt ist mit den auf dem Packzettel angegebenen Angaben zu vergleichen. Jeder Mangel an Bruch oder Auslaufen ist zu beachten und dem Lieferanten mitzuteilen. Es ist üblich, den Packzettel zusammen mit der Reklamation zu senden. Die Gesamtmenge der eingegangenen Waren sollte dann mit der in der jeweiligen Bestellung angegebenen Menge verglichen werden. Jede knappe Versorgung ist zu beachten.

Wenn der Vorrat zu hoch ist, sollte der Überschuss auseinandergehalten werden, und der Einkaufsmanager sollte kontaktiert werden, um herauszufinden, ob er aufbewahrt oder an den Lieferanten zurückgegeben werden soll. Erhaltene Waren sollten auch auf Qualität geprüft werden. Der Ingenieur oder der Chemiker können zu Inspektionszwecken gerufen werden, einige Waren müssen jedoch im Labor getestet werden. In jedem Fall sollte die Ware nicht angenommen werden, wenn die Qualität fehlerhaft ist. Sie sollten getrennt gehalten werden und der Lieferant sollte sie entfernen.

Danach sollte eine "Stores Received Note" erstellt werden. Ihre Form ist unten angegeben:

Wenn es eine separate Warenannahmeabteilung gibt, sollten vier Exemplare der Notiz erstellt werden. Eine Kopie wird von der Wareneingangsbehörde aufbewahrt, und drei Exemplare werden zusammen mit der Ware an den Geschäftsinhaber gesendet. Er prüft erneut die Warenmenge und vergleicht sie mit der auf der Banknote angegebenen Menge. Er wird die Waren in dem zugeteilten Behälter aufbewahren, alle drei Exemplare unterschreiben, eine für sein Protokoll aufbewahren und zwei davon an die Kostenabteilung schicken.

Wenn die Ware zuerst bei ihm eingeht, werden nur drei Exemplare von ihm vorbereitet - ein Exemplar, das aufbewahrt werden soll, und zwei Exemplare werden an die Kostenabteilung geschickt. Es ist zu beachten, dass die Betragsspalten in der Liste der erhaltenen Filialen sowohl von der Empfangsabteilung als auch vom Filialisten leer bleiben. In der Kostenabteilung werden diese Spalten gefüllt.

In der ersten Spalte unter "Betrag" werden die vom Lieferanten gesendeten Rechnungsbeträge angezeigt. In der zweiten Spalte werden die verschiedenen Gebühren eingegeben, die zu den Kosten der Waren hinzugefügt werden sollen, und in der dritten Spalte wird die Gesamtsumme angezeigt. Es ist der Betrag in der Gesamtspalte, der die Gesamtkosten der gekauften Waren angibt, und es ist dieser Betrag, der in das Filialbuch eingegeben wird.